Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 05:52.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 180083
Číslo faktúry: FD /0054/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1
Dodávateľ: Albín Franek
Adresa: ,02962 Oravské Veselé 604
IČO: 46128026
Predmet: kanc.papier, laminovacie folie
Fakturovaná suma s DPH: 91,08
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 27.02.2018
Dátum vystavenia: 27.02.2018
Dátum splatnosti: 13.03.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0054_18
Zverejnené: 16.03.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov