Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180083 |
Číslo faktúry: | FD /0054/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: | Albín Franek |
Adresa: | ,02962 Oravské Veselé 604 |
IČO: | 46128026 |
Predmet: | kanc.papier, laminovacie folie |
Fakturovaná suma s DPH: | 91,08 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 27.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 13.03.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0054_18 |
Zverejnené: | 16.03.2018 |