Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0001/17 |
Číslo faktúry: | FD /0110/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: | Albín Franek |
Adresa: | ,02962 Oravské Veselé 604 |
IČO: | 46128026 |
Predmet: | kancelárske potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 89,43 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 20.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 04.05.2018 |
Dátum úhrady: | 03.05.2018 |
Súbor: | FD_0110_18 |
Zverejnené: | 31.05.2018 |