| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18500497 |
| Číslo faktúry: | FD /0157/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
| Dodávateľ: | Herplast, s.r.o. |
| Adresa: | Oravská Polhora 746,02947 Oravská Polhora |
| IČO: | 36732290 |
| Predmet: | sieťky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18,06 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 07.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 12.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 11.06.2018 |
| Súbor: | FD_0157_18 |
| Zverejnené: | 17.07.2018 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 06:35.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
