Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1311810214 |
Číslo faktúry: | SJF/0105/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: | AG FOODS Sk s.r.o. |
Adresa: | Moyzesova 4/A,90201 Pezinok |
IČO: | 34111579 |
Predmet: | potraviny - ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 512,76 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 16.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 30.04.2018 |
Dátum úhrady: | 24.04.2018 |
Súbor: | SJF_0105_18 |
Zverejnené: | 17.07.2018 |