Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180217 |
Číslo faktúry: | FD /0140/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: | Albín Franek |
Adresa: | ,02962 Oravské Veselé 604 |
IČO: | 46128026 |
Predmet: | kancelárske potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 72,68 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.05.2018 |
Dátum vystavenia: | 24.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 07.06.2018 |
Dátum úhrady: | 29.05.2018 |
Súbor: | FD_0140_18 |
Zverejnené: | 17.07.2018 |