Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
9362018 |
Číslo faktúry: |
FD /0311/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
Adresa: |
M.R.Śtefánika 1832,02601 Dolný Kubín |
IČO: |
43897452 |
Predmet: |
čistiace prostriedky ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: |
72,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
23.11.2018 |
Dátum vystavenia: |
20.11.2018 |
Dátum splatnosti: |
27.11.2018 |
Dátum úhrady: |
23.11.2018 |
Súbor: |
FD_0311_18 |
Zverejnené: |
22.01.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov