Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20181484 |
Číslo faktúry: | FD /0261/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: | EYA Interiér, s.r.o. |
Adresa: | Veterná 157/6,02901 Námestovo |
IČO: | 36420263 |
Predmet: | závesový materiál ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 762,77 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 13.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 27.08.2018 |
Dátum úhrady: | 02.10.2018 |
Súbor: | FD_0261_18 |
Zverejnené: | 22.01.2019 |