Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0094/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | Waldera s.r.o. |
Adresa: | Vlárska 321,76331 Brumov-Bylnice |
IČO: | 03796876 |
Predmet: | drevené pelety |
Fakturovaná suma s DPH: | 3546,24 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 28.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 11.04.2019 |
Dátum úhrady: | 04.04.2019 |
Súbor: | FD_0094_19 |
Zverejnené: | 25.11.2019 |