| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0348/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
| Dodávateľ: | Waldera s.r.o. |
| Adresa: | Vlárska 321,76331 Brumov-Bylnice |
| IČO: | 03796876 |
| Predmet: | pelety |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3452,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 17.12.2020 |
| Dátum vystavenia: | 14.12.2020 |
| Dátum splatnosti: | 28.12.2020 |
| Dátum úhrady: | 17.12.2020 |
| Súbor: | FD_0348_20 |
| Zverejnené: | 29.01.2021 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 05:09.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
