Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0251/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | Waldera s.r.o. |
Adresa: | Vlárska 321,76331 Brumov-Bylnice |
IČO: | 03796876 |
Predmet: | pelety |
Fakturovaná suma s DPH: | 3792,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 09.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 07.10.2020 |
Dátum splatnosti: | 21.10.2020 |
Dátum úhrady: | 09.10.2020 |
Súbor: | FD_0251_20 |
Zverejnené: | 29.01.2021 |