Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0320/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | VS-Laser,s.r.o. |
Adresa: | Oravské Veselé 582,02962 Oravské Veselé |
IČO: | 50053213 |
Predmet: | tonery do tlačiarní |
Fakturovaná suma s DPH: | 612,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 04.12.2020 |
Dátum vystavenia: | 04.12.2020 |
Dátum splatnosti: | 14.12.2020 |
Dátum úhrady: | 07.12.2020 |
Súbor: | FD_0320_20 |
Zverejnené: | 29.01.2021 |