Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1020170046 |
Číslo faktúry: | FD /0068/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: | APM Technik s.r.o. |
Adresa: | Alžbetínska 1243,90042 Miloslavov |
IČO: | 50517872 |
Predmet: | servis IT |
Fakturovaná suma s DPH: | 74,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 19.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 26.03.2017 |
Dátum úhrady: | 24.03.2017 |
Súbor: | FD_0068_17 |
Zverejnené: | 12.05.2017 |