Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0187/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
ARRIVA Liorbus, a.s. |
Adresa: |
Bystrická cesta 62,03401 Ružomberok |
IČO: |
36403431 |
Predmet: |
preprava žiakova Klin - Slanica prístav 2 |
Fakturovaná suma s DPH: |
64,80 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
22.06.2021 |
Dátum vystavenia: |
01.06.2021 |
Dátum splatnosti: |
15.06.2021 |
Dátum úhrady: |
22.06.2021 |
Súbor: |
FD_0187_21 |
Zverejnené: |
14.01.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov