Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0287/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
VS-Laser,s.r.o. |
Adresa: |
Oravské Veselé 582,02962 Oravské Veselé |
IČO: |
50053213 |
Predmet: |
tonery do tlačiarní |
Fakturovaná suma s DPH: |
188,40 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
01.10.2021 |
Dátum vystavenia: |
30.09.2021 |
Dátum splatnosti: |
10.10.2021 |
Dátum úhrady: |
04.10.2021 |
Súbor: |
FD_0287_21 |
Zverejnené: |
14.01.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov