Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0020/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | VS-Laser,s.r.o. |
Adresa: | Oravské Veselé 582,02962 Oravské Veselé |
IČO: | 50053213 |
Predmet: | tonery |
Fakturovaná suma s DPH: | 170,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.01.2022 |
Dátum vystavenia: | 17.01.2022 |
Dátum splatnosti: | 27.01.2022 |
Dátum úhrady: | 19.01.2022 |
Súbor: | FD_0020_22 |
Zverejnené: | 12.04.2022 |