Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0081/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | Zuzana Hamranová |
Adresa: | Výpalisko 2,94001 Nové Zámky |
IČO: | 43880193 |
Predmet: | čistiace prostriedky |
Fakturovaná suma s DPH: | 1629,10 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.03.2022 |
Dátum vystavenia: | 11.03.2022 |
Dátum splatnosti: | 18.03.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0081_22 |
Zverejnené: | 12.04.2022 |