Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0283/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
Zuzana Hamranová |
Adresa: |
Výpalisko 2,94001 Nové Zámky |
IČO: |
43880193 |
Predmet: |
stroj na vyrezávanie a embosovanie , |
Fakturovaná suma s DPH: |
239,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
03.10.2023 |
Dátum vystavenia: |
03.10.2023 |
Dátum splatnosti: |
10.10.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0283_23 |
Zverejnené: |
26.10.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov