Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18030024 |
Číslo faktúry: | SJF/0001/001 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: | Anton Skurčák |
Adresa: | Oravská Polhora 920,02947 Oravská Polhora |
IČO: | 10215223 |
Predmet: | potraviny - ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 81,88 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 08.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 18.01.2018 |
Dátum úhrady: | 25.01.2018 |
Súbor: | SJF_0001_001 |
Zverejnené: | 11.04.2018 |