Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
18030068 |
Číslo faktúry: |
SJF/0011/011 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: |
Anton Skurčák |
Adresa: |
Oravská Polhora 920,02947 Oravská Polhora |
IČO: |
10215223 |
Predmet: |
potraviny - ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: |
129,88 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
31.01.2018 |
Dátum vystavenia: |
15.01.2018 |
Dátum splatnosti: |
25.01.2018 |
Dátum úhrady: |
25.01.2018 |
Súbor: |
SJF_0011_011 |
Zverejnené: |
11.04.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov