Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
3012002468 |
Číslo faktúry: |
FD /0187/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: |
ARRIVA Liorbus, a.s. |
Adresa: |
Bystrická cesta 62,03401 Ružomberok |
IČO: |
36403431 |
Predmet: |
preprava žiakov |
Fakturovaná suma s DPH: |
36,24 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.07.2018 |
Dátum vystavenia: |
27.06.2018 |
Dátum splatnosti: |
04.07.2018 |
Dátum úhrady: |
11.07.2018 |
Súbor: |
FD_0187_18 |
Zverejnené: |
17.07.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov