| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0045/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
| Dodávateľ: | Waldera s.r.o. |
| Adresa: | Vlárska 321,76331 Brumov-Bylnice |
| IČO: | 03796876 |
| Predmet: | drevené pelety |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3739,83 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 01.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 22.02.2019 |
| Súbor: | FD_0045_19 |
| Zverejnené: | 25.11.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 02:26.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
