Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0010/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
Oravská vodár.spoločnosť |
Adresa: |
Bysterecká 2180,02680 Dolný Kubín |
IČO: |
36672254 |
Predmet: |
vodné a stočné ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
100,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
11.01.2019 |
Dátum vystavenia: |
01.01.2019 |
Dátum splatnosti: |
20.01.2019 |
Dátum úhrady: |
11.01.2019 |
Súbor: |
FD_0010_19 |
Zverejnené: |
25.11.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov