| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0002/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
| Dodávateľ: | VEMA, s.r.o. |
| Adresa: | Plynárenská 7/C,82109 Bratislava |
| IČO: | 31355374 |
| Predmet: | popl.za poskytovanie služby mVL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 29,16 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 02.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 16.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 14.01.2019 |
| Súbor: | FD_0002_19 |
| Zverejnené: | 25.11.2019 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 16:12.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
