Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DO /0003/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
Stredoslovenská energetik |
Adresa: |
Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
IČO: |
36403008 |
Predmet: |
Preplatok el.energie v MŠ za r.2020 |
Fakturovaná suma s DPH: |
2192,64 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
28.01.2021 |
Dátum vystavenia: |
11.01.2021 |
Dátum splatnosti: |
29.01.2021 |
Dátum úhrady: |
22.02.2021 |
Súbor: |
DO_0003_21 |
Zverejnené: |
14.01.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov