Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0004/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: |
Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: |
35763469 |
Predmet: |
Telekomunikačné služby |
Fakturovaná suma s DPH: |
140,36 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
11.01.2021 |
Dátum vystavenia: |
01.01.2021 |
Dátum splatnosti: |
18.01.2021 |
Dátum úhrady: |
19.01.2021 |
Súbor: |
FD_0004_21 |
Zverejnené: |
14.01.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov