Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 19:23.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: DO /0002/21
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4,
Dodávateľ: Stredoslovenská energetik
Adresa: Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina
IČO: 36403008
Predmet: Preplatok el.energia ZŠ za r.2020
Fakturovaná suma s DPH: 1259,53
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 11.01.2021
Dátum vystavenia: 06.01.2021
Dátum splatnosti: 29.01.2021
Dátum úhrady: 22.02.2021
Súbor: DO_0002_21
Zverejnené: 14.01.2022


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov