Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0002/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | Marek Cifra |
Adresa: | Ťapešovo 200,02951 Ťapešovo |
IČO: | 52874222 |
Predmet: | správa IT |
Fakturovaná suma s DPH: | 268,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.01.2022 |
Dátum vystavenia: | 03.01.2022 |
Dátum splatnosti: | 17.01.2022 |
Dátum úhrady: | 13.01.2022 |
Súbor: | FD_0002_22 |
Zverejnené: | 12.04.2022 |