Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0003/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: |
Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: |
35763469 |
Predmet: |
telekomunikačné služby |
Fakturovaná suma s DPH: |
159,97 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
07.01.2022 |
Dátum vystavenia: |
01.01.2022 |
Dátum splatnosti: |
18.01.2022 |
Dátum úhrady: |
13.01.2022 |
Súbor: |
FD_0003_22 |
Zverejnené: |
12.04.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov