Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0007/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
KOTLY LOKCA, s.r.o. |
Adresa: |
Polianka 509,02951 Lokca |
IČO: |
36423084 |
Predmet: |
čierne uhlie ekoret balený |
Fakturovaná suma s DPH: |
1325,50 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
12.01.2023 |
Dátum vystavenia: |
11.01.2023 |
Dátum splatnosti: |
25.01.2023 |
Dátum úhrady: |
12.01.2023 |
Súbor: |
FD_0007_23 |
Zverejnené: |
26.10.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov