Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | FD /0011/24 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
Dodávateľ: | GASTROLUX, s. r. o. |
Adresa: | Bytčická 72, 010 01 Žilina |
IČO: | 36413186 |
Predmet: | Umývacie prostriedky ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 456,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 19.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 15.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 25.01.2024 |
Dátum úhrady: | 22.01.2024 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 26.04.2024 |