Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0003/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | Waldera s.r.o. |
Adresa: | Vlárska 321,76331 Brumov-Bylnice |
IČO: | 03796876 |
Predmet: | pelety |
Fakturovaná suma s DPH: | 3039,84 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 04.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.01.2019 |
Dátum úhrady: | 14.01.2019 |
Súbor: | FD_0003_19 |
Zverejnené: | 25.11.2019 |