Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0272/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
JAGELKA s.r.o. |
Adresa: |
Kostolná 891/30,02944 Rabča |
IČO: |
52053458 |
Predmet: |
autobusová preprava detí v letnom tábore |
Fakturovaná suma s DPH: |
360,96 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
16.09.2019 |
Dátum vystavenia: |
25.07.2019 |
Dátum splatnosti: |
08.09.2019 |
Dátum úhrady: |
16.09.2019 |
Súbor: |
FD_0272_19 |
Zverejnené: |
25.11.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov