Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0158/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
QPG, spol. s r.o. |
Adresa: |
Námestie Sv. Mikuláša 1733/24A,06401 Stará Ľubovňa |
IČO: |
44540639 |
Predmet: |
archívne škatule a klipy |
Fakturovaná suma s DPH: |
43,13 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
30.05.2019 |
Dátum vystavenia: |
30.05.2019 |
Dátum splatnosti: |
13.06.2019 |
Dátum úhrady: |
28.05.2019 |
Súbor: |
FD_0158_19 |
Zverejnené: |
25.11.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov