Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0282/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | Dávid Vorčák |
Adresa: | 47,02947 Oravská Polhora |
IČO: | 41964012 |
Predmet: | adapter a konektor k NTB |
Fakturovaná suma s DPH: | 35,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 18.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 02.10.2019 |
Dátum úhrady: | 20.09.2019 |
Súbor: | FD_0282_19 |
Zverejnené: | 25.11.2019 |