Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0307/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
Tulipánik s.r.o. |
Adresa: |
Severná 812/10,02601 Dolný Kubín |
IČO: |
50540980 |
Predmet: |
plavecký výcvik - deti MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
1184,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
16.10.2019 |
Dátum vystavenia: |
04.10.2019 |
Dátum splatnosti: |
11.10.2019 |
Dátum úhrady: |
16.10.2019 |
Súbor: |
FD_0307_19 |
Zverejnené: |
25.11.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov