Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0284/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | Komenský, s.r.o. |
Adresa: | Park Mládeže 1,04001 Košice |
IČO: | 43908977 |
Predmet: | balíček Bezkriedy Plus |
Fakturovaná suma s DPH: | 18,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 16.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 30.09.2019 |
Dátum úhrady: | 20.09.2019 |
Súbor: | FD_0284_19 |
Zverejnené: | 25.11.2019 |