Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0130/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | OutNet, s.r.o. |
Adresa: | Ťapešovo 200,02951 Ťapešovo |
IČO: | 46891358 |
Predmet: | Antivirus ESSET |
Fakturovaná suma s DPH: | 81,38 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 05.06.2020 |
Dátum vystavenia: | 04.06.2020 |
Dátum splatnosti: | 18.06.2020 |
Dátum úhrady: | 05.06.2020 |
Súbor: | FD_0130_20 |
Zverejnené: | 10.06.2020 |