Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0230/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | Elephant smile, s.r.o. |
Adresa: | Sibírska 1329/2,90851 Holíč 1 |
IČO: | 45262217 |
Predmet: | plachty, uteráky MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 802,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 07.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 30.09.2020 |
Dátum splatnosti: | 14.10.2020 |
Dátum úhrady: | 07.10.2020 |
Súbor: | FD_0230_20 |
Zverejnené: | 29.01.2021 |