Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0291/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | Marek Cifra |
Adresa: | Ťapešovo 200,02951 Ťapešovo |
IČO: | 52874222 |
Predmet: | počítačové služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 200,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 19.11.2020 |
Dátum vystavenia: | 18.11.2020 |
Dátum splatnosti: | 02.12.2020 |
Dátum úhrady: | 20.11.2020 |
Súbor: | FD_0291_20 |
Zverejnené: | 29.01.2021 |