Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0156/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | ORAVA distibution, a.s. |
Adresa: | Bohrová 20,85101 Bratislava |
IČO: | 45621225 |
Predmet: | pec - ŠJ, práčka - MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 625,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 13.07.2020 |
Dátum vystavenia: | 07.07.2020 |
Dátum splatnosti: | 21.07.2020 |
Dátum úhrady: | 14.07.2020 |
Súbor: | FD_0156_20 |
Zverejnené: | 29.01.2021 |