Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0303/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | Market 24, s.r.o. |
Adresa: | Stará Vajnorská 37,83104 Bratislava |
IČO: | 45865108 |
Predmet: | |
Fakturovaná suma s DPH: | 93,12 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 20.11.2020 |
Dátum vystavenia: | 13.11.2020 |
Dátum splatnosti: | 18.11.2020 |
Dátum úhrady: | 12.11.2020 |
Súbor: | FD_0303_20 |
Zverejnené: | 29.01.2021 |