| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 172000009 |
| Číslo faktúry: | FD /0153/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
| Dodávateľ: | PhDr.Dagmar Servická, GAM |
| Adresa: | Oravská 7,94901 Nitra |
| IČO: | 44516436 |
| Predmet: | pomôcky - prímeststký tábor |
| Fakturovaná suma s DPH: | 197,09 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 29.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 13.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 30.06.2017 |
| Súbor: | FD_0153_17 |
| Zverejnené: | 22.09.2017 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 13:40.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
