| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0235/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
| Dodávateľ: | Marek Cifra |
| Adresa: | Ťapešovo 200,02951 Ťapešovo |
| IČO: | 52874222 |
| Predmet: | počítačové služby 09/2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 268,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 07.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 02.10.2020 |
| Dátum splatnosti: | 16.10.2020 |
| Dátum úhrady: | 07.10.2020 |
| Súbor: | FD_0235_20 |
| Zverejnené: | 29.01.2021 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 00:22.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
