Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0141/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | COOP Jednota Námestovo |
Adresa: | Hviezdoslavova,02901 Námestovo |
IČO: | 00693804 |
Predmet: | pomôcky do ŠKD |
Fakturovaná suma s DPH: | 117,70 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 22.06.2020 |
Dátum vystavenia: | 17.06.2020 |
Dátum splatnosti: | 24.06.2020 |
Dátum úhrady: | 23.06.2020 |
Súbor: | FD_0141_20 |
Zverejnené: | 29.01.2021 |