| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0319/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
| Dodávateľ: | Píla Vasilov, s.r.o. |
| Adresa: | Breza 347,02953 Breza |
| IČO: | 36404152 |
| Predmet: | pelety |
| Fakturovaná suma s DPH: | 289,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.10.2021 |
| Dátum vystavenia: | 25.10.2021 |
| Dátum splatnosti: | 09.11.2021 |
| Dátum úhrady: | 28.10.2021 |
| Súbor: | FD_0319_21 |
| Zverejnené: | 14.01.2022 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 19:18.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
