Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0300/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
Obec Klin |
Adresa: |
Klin 199,02941 Klin |
IČO: |
00314544 |
Predmet: |
Poistenie majetku-projekt Zlepš.kľúčov.komp.žiakov |
Fakturovaná suma s DPH: |
678,30 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
13.10.2021 |
Dátum vystavenia: |
07.10.2021 |
Dátum splatnosti: |
21.10.2021 |
Dátum úhrady: |
15.10.2021 |
Súbor: |
FD_0300_21 |
Zverejnené: |
14.01.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov