Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0051/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | Lamitec, spol.s r.o. |
Adresa: | Pestovatelská 9,82104 Bratislava |
IČO: | 35710691 |
Predmet: | archívne boxy |
Fakturovaná suma s DPH: | 28,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.02.2021 |
Dátum vystavenia: | 25.02.2021 |
Dátum splatnosti: | 11.03.2021 |
Dátum úhrady: | 26.02.2021 |
Súbor: | FD_0051_21 |
Zverejnené: | 14.01.2022 |