Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0250/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
OutNet, s.r.o. |
Adresa: |
Ťapešovo 200,02951 Ťapešovo |
IČO: |
46891358 |
Predmet: |
Antény na wifi do jazykovej učebne |
Fakturovaná suma s DPH: |
227,03 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
07.09.2021 |
Dátum vystavenia: |
06.09.2021 |
Dátum splatnosti: |
20.09.2021 |
Dátum úhrady: |
07.09.2021 |
Súbor: |
FD_0250_21 |
Zverejnené: |
14.01.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov