Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0252/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | COOP Jednota Námestovo |
Adresa: | Hviezdoslavova,02901 Námestovo |
IČO: | 00693804 |
Predmet: | Papier A2 - MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 44,94 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.09.2021 |
Dátum vystavenia: | 02.09.2021 |
Dátum splatnosti: | 09.09.2021 |
Dátum úhrady: | 16.09.2021 |
Súbor: | FD_0252_21 |
Zverejnené: | 14.01.2022 |