Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0019/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
Obec Klin |
Adresa: |
Klin 199,02941 Klin |
IČO: |
00314544 |
Predmet: |
poistenie majetku Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Klin |
Fakturovaná suma s DPH: |
543,90 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
18.01.2022 |
Dátum vystavenia: |
10.01.2022 |
Dátum splatnosti: |
24.01.2022 |
Dátum úhrady: |
19.01.2022 |
Súbor: |
FD_0019_22 |
Zverejnené: |
12.04.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov